CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:
PLANOS E PROGRAMAS – CONTROLE INTERNO:
Plano de Integridade
2025
Plano Anual de Auditoria
Plano de Contratações Anual
MODELOS DE DOCUMENTOS:
ETP (Estudo Técnico Preliminar) conforme Lei 14.133/2021
Memorando Inicial para Abertura de Processo conforme Lei 14.133/2021
DFD (Documento de Formalização de Demanda) conforme Lei 14.133/2021
TR (Termo de Referência) conforme Lei 14.133/2021
Documento Suporte para o ETP – Possíveis Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras
Gerenciamento de Risco conforme Lei 14.133-2021
Declaração do Ordenador de Despesas – LOA
Planilha Média Saneada – Comparativo de Cotações
Formulário de Prestação de Contas de Diárias
MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP’s):
POP 001/2025 – Solicitação de Acesso de Usuário ao Sistema Betha Cloud
POP 002/2025 – Solicitação de Compras e/ou Contratações no Sistema Betha Cloud
POP Nº 003/2025 – Criação de Processo Administrativo Eletrônico pelo Sistema Betha Cloud
POP Nº 004/2025 – Solicitação de Fornecimento e Criação de Interação pelo Sistema Betha Cloud
ATOS NORMATIVOS
MAPEAMENTO DE PROCESSOS:
Processo de Pagamento de Despesas
Mapa do Processo de Pagamento de Despesas
Fluxograma do Processo de Pagamento de Despesas
Matriz RECI de Responsabilidade
Check-List da Instrução Processual
Prefeitura Municipal de Itatiaia
Praça Mariana Rocha Leão, nº 20,
Centro, Itatiaia/RJ
CEP 27580.000
CNPJ 31846892/0001-70
Telefone: (24) 3352-6777
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira,
das 10h às 17 horas
Email: prefeitura@itatiaia.rj.gov.br